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Indicadores de medición del cumplimiento de los compromisos

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA

META

RESPONSABLE CÁLCULO

FRECUENCIA CÁLCULO

RECOGIDA DATOS

Porcentaje de errores cometidos en los informes emitidos

Nº de errores / Nº informes emitidos

< 1%

Auditor Interno

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Plazo de emisión de los informes de fiscalización

Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión

< 1 día hábil

Auditor Interno

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Plazo de emisión de los informes de anticipo de caja fija y pagos a justificar

Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión

< 2 día hábil

Auditor Interno

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Plazo de emisión de los informes de nóminas de comisiones de servicio

Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión

< 6 día hábil

Auditor Interno

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Plazo de emisión de los informes de nóminas complementarias

Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión

< 10 día hábil

Auditor Interno

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Porcentaje de alegaciones aceptadas en informes de auditoría

Nº de alegaciones aceptadas / Nº de alegaciones formuladas a los informes provisionales emitidos

< 50 %

Auditor Interno

Anual

Registros en Excel de informes de auditoría

Cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan Anual de Control Interno

Nº de informes y memoria emitidos fuera de plazo / Nº de informes y memoria

< 15 %

Auditor Interno

Anual

Registros en Excel de informes de auditoría

Porcentaje de recomendaciones y propuestas de mejora aceptadas por los gestores respecto de las planteadas

Nº de recomendaciones y propuestas de mejora aceptadas por los gestores / Nº de recomendaciones planteadas*

> 50 %

Auditor Interno

Anual

Registros en Excel de informes de seguimiento

(*Este indicador está sujeto a revisión ya que su cumplimiento depende en parte de la actuación de otros Servicios)

El Servicio de Control Interno se compromete a incluir en la Memoria anual de actuaciones del servicio los resultados obtenidos de estos indicadores que, además, se comunicarán externa e internamente a través de la página web del Servicio.

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