Universidad de Burgos
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El Servicio de Control Interno, para el cumplimiento de sus fines y objetivos desempeña las siguientes funciones y servicios asociados a éstas:

  • Fiscalizar y tramitar expedientes de contratación y de concesión de ayudas y becas
    • Fiscalizar expedientes de contratación y expedientes de ayudas y becas
    • Participar en mesas de contratación y comisiones de valoración
    • Asistir a recepciones de obras, suministros y servicios
  • Supervisar y controlar la ejecución de determinados tipos de expedientes y gastos
    • Revisar cuentas de anticipo de caja fija y pagos a justificar
    • Revisar nóminas complementarias y otras nóminas
    • Controlar certificaciones de obras y servicios
    • Supervisar la gestión de la Tesorería de la Universidad
  • Realizar trabajos de auditoría sobre determinados ámbitos de la gestión económica y financiera de la Universidad
    • Auditoría de la gestión de personal (nóminas y expedientes de personal)
    • Auditoría de expedientes de gastos no sometidos a otro tipo de control
    • Auditoría de la gestión de ingresos
  • Elaborar informes específicos y resolver consultas sobre la gestión económica, financiera y contable de la Universidad a petición de los gestores universitarios
    • Informar los expedientes de modificaciones presupuestarias
    • Informar los expedientes de convalidación de gastos
    • Realizar informes específicos sobre aspectos concretos de la gestión económico-financiera y contable de la Universidad a petición del Rector, Vicerrectores o Gerente.
    • Elaborar informe sobre la Cuenta Anual de la Universidad
    • Resolver consultas sobre la gestión económico-financiera y contable de la Universidad
  • Realizar el seguimiento de las recomendaciones y propuestas de mejora planteadas y de las incidencias detectadas
    • Realizar el necesario seguimiento para verificar la corrección de las incidencias detectadas y la aplicación de las propuestas y recomendaciones planteadas
  • Informar sobre los trabajos realizados por el Servicio y sus resultados
    • Elaborar Memoria Anual

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