NOMBRE DEL INDICADOR |
FÓRMULA |
META |
RESPONSABLE CÁLCULO |
FRECUENCIA CÁLCULO |
RECOGIDA DATOS |
Porcentaje de errores cometidos en los informes emitidos |
Nº de errores / Nº informes emitidos |
< 1% |
Jefe de Servicio de Auditoría Interna |
Anual |
Registros en Excel de informes emitidos |
Plazo de emisión de los informes de fiscalización |
Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión |
< 2 días hábiles |
Jefe de Servicio de Auditoría Interna |
Anual |
Registros en Excel de informes emitidos |
Plazo de emisión de los informes de anticipo de caja fija y pagos a justificar |
Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión |
< 3 días hábiles |
Jefe de Servicio de Auditoría Interna |
Anual |
Registros en Excel de informes emitidos |
Plazo de emisión de los informes de nóminas de comisiones de servicio |
Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión |
< 6 días hábiles |
Jefe de Servicio de Auditoría Interna |
Anual |
Registros en Excel de informes emitidos |
Plazo de emisión de los informes de nóminas complementarias |
Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión |
< 10 días hábiles |
Jefe de Servicio de Auditoría Interna |
Anual |
Registros en Excel de informes emitidos |
Porcentaje de alegaciones aceptadas en informes de auditoría |
Nº de alegaciones aceptadas / Nº de alegaciones formuladas a los informes provisionales emitidos |
< 50 % |
Jefe de Servicio de Auditoría Interna |
Anual |
Registros en Excel de informes de auditoría |
Cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan Anual de Auditoría Interna |
Nº de informes y memoria emitidos fuera de plazo / Nº de informes y memoria |
< 15 % |
Jefe de Servicio de Auditoría Interna |
Anual |
Registros en Excel de informes de auditoría |
Porcentaje de recomendaciones y propuestas de mejora aceptadas por los gestores respecto de las planteadas |
Nº de recomendaciones y propuestas de mejora aceptadas por los gestores / Nº de recomendaciones planteadas* |
> 50 % |
Jefe de Servicio de Auditoría Interna |
Anual |
Registros en Excel de informes de seguimiento (*Este indicador está sujeto a revisión ya que su cumplimiento depende en parte de la actuación de otros Servicios) |