Indicadores de medición del cumplimiento de los compromisos

Porcentaje de errores cometidos en los informes emitidos

Nº de errores / Nº informes emitidos

< 1%

Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Plazo de emisión de los informes de fiscalización

Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión

< 2 días hábiles

Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Plazo de emisión de los informes de anticipo de caja fija y pagos a justificar

Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión

< 3 días hábiles

Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Plazo de emisión de los informes de nóminas de comisiones de servicio

Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión

< 6 días hábiles

Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Plazo de emisión de los informes de nóminas complementarias

Nº días hábiles desde la fecha de recepción hasta la fecha de emisión

< 10 días hábiles

Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Anual

Registros en Excel de informes emitidos

Porcentaje de alegaciones aceptadas en informes de auditoría

Nº de alegaciones aceptadas / Nº de alegaciones formuladas a los informes provisionales emitidos

< 50 %

Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Anual

Registros en Excel de informes de auditoría

Cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan Anual de Auditoría Interna

Nº de informes y memoria emitidos fuera de plazo / Nº de informes y memoria

< 15 %

Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Anual

Registros en Excel de informes de auditoría

Porcentaje de recomendaciones y propuestas de mejora aceptadas por los gestores respecto de las planteadas

Nº de recomendaciones y propuestas de mejora aceptadas por los gestores / Nº de recomendaciones planteadas*

> 50 %

Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Anual

Registros en Excel de informes de seguimiento

(*Este indicador está sujeto a revisión ya que su cumplimiento depende en parte de la actuación de otros Servicios)